Esta área permite que sejam cadastradas duplicatas para o fornecedor vigente. É importante destacar que no caso de inclusão pelo sistema de conferência, somente os dados de Duplicatas são cadastrados, a nota e/ou produtos relacionados a mesma não são incluídas neste cadastro. Para um cadastro com os produtos e duplicatas, o registro deve ser feito no menu de Entrada de Mercadoria.
Campos
Código do Fornecedor 
O sistema já inclui o código do fornecedor automaticamente de acordo com o registro selecionado;
Fornecedor Nome do fornecedor referente ao código;
Tipo de Fatura (T/D) Refere-se a qual tipo de documento trata-se: D - Duplicata – T - Titulo;
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Descrição da Fatura Um breve descritivo para uma referência do que trata-se a nota que se tem a pagar;
Numero da Nota Número da nota fiscal de referência da entrada;
Numero da Fatura Número da duplicata referente a nota fiscal de entrada;
Filial Código da filial para qual a nota está sendo cadastrada;
Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira - C, caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence;
Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa;
Data de Emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificado na própria nota fiscal;
Data de Vencimento Data do vencimento da duplicata e/ou Título;
Vencimento Antecip. Data do vencimento antecipado, em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento especificado. Geralmente esta data é expressa no próprio boleto bancário;
Valor Valor original a ser pago pela duplicata;
Valor Antecipado Valor de antecipação em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento. Geralmente este valor também é expresso no próprio boleto bancário;
Valor p/ Dia Antecip. Valor descontado da duplicata a cada dia que for pago antecipadamente;
Tipo de Dia (U/C): É a referência da Antecipação por Dia (Ant.Dia), em caso da contagem dos dias serem por dia Útil - U ou Corrido - C;
Juros Juros cobrado no pagamento da duplicata.
Desconto Desconto concedido no pagamento da duplicata.
Desconto p/ Devolução Desconto dado em caso de devolução;
Extra Valor extra cobrado no ato do pagamento.