Essa área permite a análise detalhada de cada venda, verificando os itens e formas de pagamento registradas.
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 Controle de Estoque |
| Movimentação |
| Finalização |
Conferência de Vendas
| Filtros |
| Código da filial Código da filial que deseja analisar. |
| Data da venda Data da venda. |
| Vendedor Código do vendedor que deseja analisar. |
| Operador Código do operador responsável. |
| Terminal Número do terminal. |
Forma de pagamento Código da forma de pagamento que deseja analisar :
DIN - Dinheiro
CAR - Cartão de crédito
CHE - Cheque a vista.
CHP - Cheque Pré datado.
CON - Convenio.
CRE - Crediário.
VAR - Pagamento efetuado com mais de uma forma de pagamento (Várias).
PDI - Pagamento de Crediário.
PCA - Pagamento de Crediário em cartão de crédito.
PCH - Pagamento de Crediário em cheque.
PCP - Pagamento de Crediário com cheque-Pré.
Os dados devem ser preenchidos da forma mais conveniente para o usuário, assim o sistema irá procurar de maneira mais específica os dados solicitados. Caso não seja determinado nenhum dos filtros, todas as informações serão apresentadas.
| Campos |
| Ndc Número de controle, gerado no ato da venda. |
| Vend Código do vendedor. |
| Fp Código forma de pagamento. |
| Preço Total Preço total da venda. |
| Desconto Valor do desconto concedido na venda. |
| Desc% Percentual de desconto concedido na venda. |
| Funções |
| F2 Imprime |
| ENTER Informações |
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