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 Nesta área é possível efetuar a baixa do recebimento do Cheque cadastrado. Esta baixa é idêntica à Baixa Conta Individual do contas a receber. Lembre-se que a tecla <F5> efetua a baixa da conta em que o cursor está posicionado.
| Campos |
| Razão social  Razão Social do cliente externo, referência para administradora do Cartão, Cheque Pré-Datado ou |
| Portador Cadastro da fatura com B - Boleto ou C - Carteira. |
| Controle Cadastro da fatura para o controle, que vai de 0 a 9. |
| Data de Emissão Data que foi emitida a fatura. |
| Data de Vencimento Data de vencimento da fatura. |
| Banco Código do banco que foi movimentada a conta corrente da empresa. Este código é a referência cadastrada no |
| Data de pagamento Data em que foi efetuado o recebimento. |
| Valor Valor original da conta. |
| Devolvido Valor referente a devolução de itens, por exemplo, de notas anteriores e descontados nesta conta. |
| Juros Juros cobrado no recebimento. |
| Desconto Desconto efetuado no recebimento. |
| Extra Valor extra cobrado além dos juros, ou seja, algum encargo, mora etc.. |
Valor pago O valor pago, já calculados os descontos e acréscimos descritos na conta.
 Os campos que aparecem em cinza não são possíveis alterá-los, pois já foram definidos no ato do cadastro da duplicata.
Funções
OK Confirma.
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