Esta área permite que seja selecionado diretamente pelo código do cliente a conta que deseja visualizar.
| Campos |
Código do cliente  Código do cliente que deseja selecionar. |
| Funções |
| OK Confirma |
| Campos |
| Início do período Data inicial de busca para visualização da ficha. |
| Final do período Data final de busca para visualização da ficha. |
Campos
Cliente Razão Social do Cliente.
Tel Telefone de contato.
Endereço Endereço do Cliente.
Contato Nome da pessoa de contato.
Saldo vencido Valor total de faturas já vencidas.
A vencer Valor total das duplicatas a vencer.
Pago Valor total das duplicatas que já foram recebidas.
Número da fatura Número de cada fatura cadastrada no sistema.
Data de vencimento Data de vencimento de cada duplicata.
Valor Valor individual das faturas.
Data de pagamen. Data que foi efetuado o recebimento/baixa.
Valor pago Valor recebido no ato da baixa da duplicata.
Saldo a receber Valor que o Cliente tem a pagar. Este valor é acumulativo a cada duplicata lançada no sistema.
Saldo pago Valor que o Cliente já efetuou de pagamento. Este valor também é acumulativo de acordo com as duplicatas já pagas.
Lançamento Data de lançamento, registrado na entrada da nota ou duplicata.
Nota Número de referência da Nota Fiscal para qual a fatura ou duplicata foi registrada.
Emissão Data de emissão da duplicata.
Fatura Número da duplicata.
Vencimento Data de vencimento da duplicata.
| Valor Valor da duplicata registrada. |
Estes campos não podem ser alterados, pois são provenientes dos registros das faturas.
Funções
F2 Imprime
Exporta para excel.
Imprime o relatorio.