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Campos
Fornecedor Nome do Fornecedor.
Tel Telefone de contato.
Endereço Endereço do Fornecedor.
Contato Nome de Contato.
Condição Condição de venda que foi cadastrada no cadastro do fornecedor em Manutenção de Fornecedores.
Saldo vencido Valor total de faturas já vencidas.
A vencer Valor total das duplicatas a vencer.
Pago Valor total das duplicatas que já foram efetuadas os pagamentos.
Número da fatura Número de cada fatura cadastrada no sistema.
Data de vencimento Data de vencimento de cada duplicata.
Valor Valor individual das faturas.
Data de pagamen. Data em que foi efetuado o pagamento/baixa.
Valor pago Valor pago no ato da baixa da duplicata.
Saldo a pagar Valor que o usuário tem a pagar. Este valor é acumulativo a cada duplicata lançada no sistema.
Saldo pago Valor que o usuário já efetuou o pagamento. Este valor também é acumulativo, de acordo com as duplicatas já pagas.
Lançamento Data de lançamento, registrado na entrada da nota ou duplicata.
Nota Número de referência da Nota Fiscal para a qual a fatura ou duplicata foi registrada.
Emissão Data de emissão da duplicata.
Fatura Número da duplicata.
Vencimento Data de vencimento da duplicata.
| Valor Valor da duplicata registrada. |
Estes campos não podem ser alterados, pois são provenientes dos registros das faturas.
| Funções |
| F12 Exporta para excel |
F2 Imprime
Exporta para excel.
Imprime o relatorio.