Esta área permite fazer a devolução para fornecedores.
Campos
Vendedor 
Código do vendedor;
Data Data de lançamento da devolução;
Filial Código da filial;
Fornecedor Nome do fornecedor;
Numero Numero da nota fiscal;
Codigo (FAD/FAF) FAD- Falta no deposito e FAF- Falta no fornecedor;
Campos
Produto Nome do produto ou codigo;
QTDE Quantidade da perda;
Prec. Venda Preço de venda da mercadoria;
Prec. Total Preço total da mercadoria;
Funções
F2 Imprimir;
F5 Finalizar;
<DEL> Apaga produto;
Exporta o relatorio para excel;
Imprime o relatorio.