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 Esta área permite a emissão de notas fiscais de devolução para fornecedores. É importante que todos os dados dos itens, impostos e totais das notas sejam iguais aos emitidos pelo forncedor.
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|  Controle de Estoque |
| Movimentação |
| Faturamento |
Nota Fiscal de Devolução
| Campos |
| Operador Código do responsável pela operação. |
| Filial Filial de onde a nota será emitida. |
| Código do fornecedor Código do fornecedor dos produtos. |
| Dicionário Código do dicionário do fornecedor que será utilizado para entrada dos produtos. |
| Código pesq..(Prop/Forn/Nenh) Especifica a maneira que o usuário fará o lançamento dos produtos da nota: P - Código próprio, ou seja o código do produto na loja; F - código do fornecedor, N - Nenhuma das duas formas, será permitida a digitação livre da descrição do produto. É importante lembrar que todos as opções permite lançamento dos produtos por Código de Barras e Descrição do produto. |
| Tipo de controle Classificação das notas no contas a receber. É um campo que pode ser utilizado pelo cliente para qualquer controle no contas a receber. |
| | Numero da nota Número da nota, gerado automaticamente. |
| NDC Número de controle interno gerado para esta operação. |
| Fornecedor Identificação do fornecedor, digitado na tela inicial. |
| Data Data da emissão da nota. |
| Cod.prop./descrição/ean13 Neste campo poderão ser digitados os produtos através do CÓDIGO, DESCRIÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS, de acordo com o campo Código Pesq. (Prod/Forn/Nenh) definido na tela inicial, assim as três maneiras de inserir um produto podem ser usadas em conjunto. |
| Lote Especificação do lote de fabricação da mercadoria, utilizado em notas de devolução para fornecedores. |
| T Tipo de tributação referente ao PIS/COFINS que pode ser: |
S= neutro ou sem alteração
N= negativo
| Qtde Quantidade da mercadoria que está sendo registrada. |
| CFOP Código Fiscal de Operação. Este código é definido de acordo com a natureza da operação. |
| CST Código Situação tributária. Já aparece automaticamente de acordo com o tipo de produto registrado no Cadastro de Produto. |
| Pr.custo Preço de Custo do produto. Já aparece automaticamente de acordo com o tipo de produto registrado no Cadastro de Produto. O usuário pode alterar esse valor, neste caso o preço somente será alterado na nota , não alterando o cadastro de produtos. |
| Desc. Percentual de desconto, concedido por produto especificado na nota fiscal. |
| IPI Percentual de imposto registrado sobre Produtos Industrializados. |
| ICMS Percentual de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços). |
| Prod Descrição completa do produto que está sendo registrado. |
| Total nota Valor total da nota, tendo como referencia. |
| Funções |
| F8 Alterar todos os descontos |
| DEL Excluir item |
F2 Imprimir
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