Ficha de Cadastro de Fornecedores

Esta área permite a visualização e edição de todas as informações do cadastro do fornecedor.

Campos

Codigo Código do fornecedor, gerado automaticamente pelo sistema;

Nome Razão Social do fornecedor ou nome de referência;

Endereço Rua, Av, Número, etc;

Cidade Cidade do fornecedor;

Bairro Bairro do fornecedor;

Estado Estado do fornecedor;

Cep CEP;

Tel (1) Telefone para contato com o fornecedor;

Tel (2) Telefone para contato com o fornecedor;

Tel (3) Telefone para contato com o fornecedor;

E-mail  Correio eletrônico do fornecedor;

Conta Conta corrente bancária do fornecedor;

Banco Banco do fornecedor;

Agencia Agência bancária do fornecedor;

CNPJ CNPJ do fornecedor;

Inscr. Estadual Inscr. Estadual do fornecedor;

Vendedor Nome do vendedor ou contato no fornecedor;

Vendedor Tel (1) Telefone para contato com o vendedor.

Vendedor Tel (2) Telefone para contato com o vendedor.

Condição de venda Condições de compra do fornecedor, tais como descontos e prazos;

Conta de Custo Código da conta gerencial a qual o fornecedor esta ligado. Todo movimento gerado no contas a pagar deste fornecedor alimentará automaticamente a conta aqui definida. Portanto este é o elo de ligação entre os fornecedores e o plano de contas gerencial;

Formula de CMV E a fórmula de preços utilizada para calcular o custo médio nas compras, esse código é definido nas

Configurações de Preços.

RETENÇÕES

ISS  Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber);

INSS Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber);

IRRF Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber);

PIS/COFINS/CSLL Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber);

Desativado ( /X) Desativa o fornecedor para relacionar os fornecedores ativos e inativos através do relatório gerado pelo F2;

Tipo de Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa;

Prazo Padrão Quando esse campo é preenchido, ele respeitará o número de dias preenchido aqui para a data de vencimento do boleto na entrada de notas. Exemplo: Se o campo for preenchido com 45 dias, significa que o boleto que irá para o contas a pagar entrará com vencimento de 45 dias após a data de entrada da nota.

Obs.: Esse campo só funciona com a entrada de NFe (nota fiscal Eletrônica);

Codigo do Município Código Municipal, informado pelo IBGE, para emissão de NFe.