Ficha de Cadastro de Fornecedores |
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Esta área permite a visualização e edição de todas as informações do cadastro do fornecedor.
Campos Codigo Código do fornecedor, gerado automaticamente pelo sistema; Nome Razão Social do fornecedor ou nome de referência; Endereço Rua, Av, Número, etc; Cidade Cidade do fornecedor; Bairro Bairro do fornecedor; Estado Estado do fornecedor; Cep CEP; Tel (1) Telefone para contato com o fornecedor; Tel (2) Telefone para contato com o fornecedor; Tel (3) Telefone para contato com o fornecedor; E-mail Correio eletrônico do fornecedor; Conta Conta corrente bancária do fornecedor; Banco Banco do fornecedor; Agencia Agência bancária do fornecedor; CNPJ CNPJ do fornecedor; Inscr. Estadual Inscr. Estadual do fornecedor; Vendedor Nome do vendedor ou contato no fornecedor; Vendedor Tel (1) Telefone para contato com o vendedor. Vendedor Tel (2) Telefone para contato com o vendedor. Condição de venda Condições de compra do fornecedor, tais como descontos e prazos; Conta de Custo Código da conta gerencial a qual o fornecedor esta ligado. Todo movimento gerado no contas a pagar deste fornecedor alimentará automaticamente a conta aqui definida. Portanto este é o elo de ligação entre os fornecedores e o plano de contas gerencial; Formula de CMV E a fórmula de preços utilizada para calcular o custo médio nas compras, esse código é definido nas
RETENÇÕES ISS Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber); INSS Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber); IRRF Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber); PIS/COFINS/CSLL Percentual de Imposto referente as faturas deste fornecedor, esta alimentará o Fluxo de Resultado (a conta de custo deve ser vinculada previamente através da classificação de contas / Contas a pagar e receber); Desativado ( /X) Desativa o fornecedor para relacionar os fornecedores ativos e inativos através do relatório gerado pelo F2; Tipo de Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa; Prazo Padrão Quando esse campo é preenchido, ele respeitará o número de dias preenchido aqui para a data de vencimento do boleto na entrada de notas. Exemplo: Se o campo for preenchido com 45 dias, significa que o boleto que irá para o contas a pagar entrará com vencimento de 45 dias após a data de entrada da nota. Obs.: Esse campo só funciona com a entrada de NFe (nota fiscal Eletrônica); Codigo do Município Código Municipal, informado pelo IBGE, para emissão de NFe.
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