Nesta área o usuário fará o processamento da resposta do pedido eletrônico enviada pelo fornecedor. O sistema irá analisar o arquivo de resposta retirando do pedido original os produtos recebidos, permitindo assim o envio do mesmo para outro fornecedor. Também será criada automaticamente uma pré entrada que poderá ser utilizada na entrada manual quando as notas chegarem, agilizando assim o processo de entrada.
Menu
Movimentação
Entrada de Mercadorias
Processa faltas
Campos
Operador Código do operador responsável pela entrada;
Fornecedor Código do fornecedor que enviou a resposta do pedido;
Dicionário Código do dicionário de referência do fornecedor;
Gera Pedido Confirmado Caso seja marcado, automaticamente ele colocará o pedido na tela de pedidos confirmados.