Nesta área é feito registro manual de todos os dados referentes a Entrada de Mercadoria , ou seja, toda compra que foi efetuada para a(s) filial(s) e que já chegaram para entrada no estoque. As informações registradas nesta tela são idênticas as que estão na nota fiscal. Verifique onde cada campo pedido na tela encontra-se na nota e registre.
Menu
Controle de Estoque
Movimentação
Entrada de Mercadorias
Registro de Nota
Campos
Operador Identificação do funcionário que registrou a nota;
Filial Identificação da filial;
Fornecedor Fornecedor responsável pela emissão da nota;
Dic. Código do Dicionário que será utilizado na entrada dos produtos;
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que identifica o fornecedor;
I.E. Inscrição Estadual do fornecedor;
UF Unidade de Federação;
Tipo código (Prod/Forn) Identificação da maneira como será realizado o registro dos produtos na tela de entrada de produtos.
P = Prod - a inclusão dos produtos será feita pelo código do produto na farmácia (definido no cadastro de produto), pelo código de barras, ou pela descrição do produto na farmácia;
F = Forn - a inclusão dos produtos será feita pelo código do Fornecedor, que deve está vinculado no dicionário, pelo código de barras, ou pela descrição do produto.
Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem tipos de controle de "0" à "9" – esse controle serve como uma divisão na Entrada de Notas e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para está função deve ser definida pela própria empresa. Um exemplo do uso é dividir as compras de medicamentos e não medicamentos;
Form. CMV Código da Fórmula do Custo da Mercadoria Vendida. Essa fórmula deve ser criada pelo contador da empresa, e deve ser configurada em Configurações de Preços. Caso a empresa não tenha a fórmula cadastrada no sistema, deixe o campo preenchido com a opção que aparecer na tela (por padrão do sistema coloca 00, porém é configurável dentro de Configuração de Compras);
CFOP Código Fiscal de Operação;
Modelo Modelo da nota que está sendo registrada;
Série Série nota que está sendo registrada;
Número da nota Número da nota que está sendo registrada;
Data de Emissão Data da emissão da nota que está sendo registrada;
Data de Entrada Data da entrada da nota que está sendo registrada;
ID. NFe Número de indentificação do DANFE;
Base Cálc. do ICMS Base de cálculo de ICMS, especificado na nota registrada;
Valor do ICMS Valor do ICMS em relação a base, especificado na nota registrada;
Base Cálc. ICMS SUB. Base de calculo do ICMS de substituição tributária, especificado na nota registrada;
Valor do ICMS SUB Valor do ICMS de substituição tributária, especificado na nota registrada;
Valor do Frete Valor do frete especificado na nota registrada;
Valor Seguro Valor do seguro especificado na nota registrada;
Outras Desp. Valor de outras despesas especificado na nota registrada;
Val. Total IPI Valor total do IPI, especificado na nota registrada;
Desconto Nota Desconto destacado no cabeçalho da nota registrada;
De. Financeiro Desconto apresentado no boleto de pagamento;
Repasse ICMS Repasse de ICMS concedido na nota registrada. Pode ser por porcentagem ou valor;
Total Produtos Valor total de produtos especificado na nota registrada;
Total da Nota Valor total da nota especificado na nota registrada;
Obs Informações adicionais pertinentes a nota registrada.
Após a digitação destes dados, outras telas surgirão automaticamente na seqüência descrita abaixo, Faça os registros de acordo com os dados fornecidos pelas distribuidoras.
