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 Esta área permite ao usuário incluir algum valor na modalidade cheque-pré. Isto pode ser necessário para acerto de diferenças do caixa causadas por registro em modalidades de pagamento trocadas.
| Campos |
| Nome  Nome do emitente do cheque; |
| Telefone Telefone de contato do emitente do cheque; |
| Banco Código do banco do emitente do cheque; |
| Agencia Código da agência do cheque; |
| Conta Número da conta corrente; |
| Cheque Número do cheque; |
| CPF/CNPJ Dados do CPF ou CNPJ do emitente do cheque. |
| Emissão Data em que foi emitido cheque; |
| Filial Especificação do código da filial; |
| Terminal Código do terminal; |
| Operador Operador responsável pelas vendas da loja, no momento da venda; |
| Vencime. Data de vencimento do cheque; |
| Valor Valor do cheque; |
| CMC7 Código de barras do cheque, para o caso de confirmação por leitora de código de barras para cheques. |
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