Nesta área serão controladas e baixadas as pendências de entradas. Toda entrada de nota registrada no sistema atualiza o estoque, somando a quantidade comprada ao estoque atual. Algumas vezes a entrada já foi registrada mas a mercadoria ainda não foi colocada na área de vendas ou, no caso do pedido eletrônico, o fornecedor já confirmou o faturamento e a nota foi registrada, mas a mercadoria ainda não foi entregue. Nos dois casos o estoque do sistema já esta atualizado mas o estoque físico ainda não esta. Isto poderia gerar diferenças no processo de balanço pois no sistema estaria registrado um estoque e na contagem seria encontrado outro. Por este motivo toda entrada fica registrada no sistema como pendente (mercadoria ainda não colocada na área de vendas mas com estoque atualizado) e esta pendência deve ser baixada assim que a mercadoria esteja na área de vendas. O processo de baixa de pendências avisa ao sistema de balanço que a mercadoria já esta na loja e deve ser considerada na contagem.
Menu
Controle de Estoque
Movimentação
Balanço
Baixa de Pendência
Campos
Filial Código da filial que se deseja analisar.
Campos
M Marca que identifica as pendências que deverão ser baixadas. A marca é colocada com o F5.
Tipo Tipo de operação que gerou a pendência, pode ser COMPRA (entrada de nota) ou TRASNF (transferência do almoxarifado para a filial).
Ndc Número de controle interno da operação que gerou a pendência.
Data Data de entrada na pendência.
Info Informações complementares (fornecedor e número da nota).
Funções
F2 Imprimi
F3 Confirma baixa da pendência dos itens marcados.
F5 Marca/desmarca item - seleciona item para ser baixado.
Espaço Marca/desmarca item - seleciona item para ser baixado.
ENTER Produtos
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Imprime o relatorio.