Nesta área é possível efetuar a baixa do recebimento do Cheque cadastrado. Esta baixa é idêntica à Baixa Conta Individual do contas a receber e à Baixa Conta Individual do cheques a receber. Lembre-se que a tecla <F5> efetua a baixa da conta em que o cursor está posicionado.
Caso a conta esteja em atraso ira aparecer a seguinte tele para colocar juros.
Campos
Taxa de juros 
Taxa de juros que ira ser cobrado da conta em atraso;
Apos clicar no botão OK ira aparecer a seguinte tela.
| Campos |
| Razão social Razão Social do cliente externo, referência para administradora do Cartão, Cheque Pré-Datado ou Convênio; |
| Portador Cadastro da fatura com B - boleto ou C - Carteira; |
| Controle Cadastro da fatura para o controle, que vai de 0 a 9; |
| Data de Emissão Data que foi emitida a fatura; |
| Data de Vencimento Data de vencimento da fatura; |
| Banco Código do banco que foi movimentada a conta corrente da empresa. Este código é a referência cadastrada no cadastro de |
| Data de Pagamento Data em que foi efetuado o recebimento; |
| Valor Valor original da conta. |
| Devolvido Valor referente a devolução de itens, por exemplo, de notas anteriores e descontados nesta conta. |
| Juros Juros cobrado no recebimento. |
| Desconto Desconto efetuado no recebimento. |
| Extra Valor extra cobrado além dos juros, ou seja, algum encargo, mora etc.. |
| Valor pago O valor pago, já calculados os descontos e acréscimos descritos na conta. |
Os campos até a "Data de Vencimento" não podem ser alterados, pois já foram definidos no ato do cadastro do cheque.