Esta área permite ao usuário visualizar o número de faturas pagas e o valor total das mesmas de acordo com a solicitação de ordem do relatório.
| Opção |
1 - Fornecedor  Agrupa as duplicatas pelo fornecedor. |
| 2 - Emissão Agrupa as duplicatas pela data de emissão. |
| 3 - Filial Agrupa as duplicatas por filial. |
| 4 - Data de Pagamento Faz o agrupamento pela data de pagamento das duplicatas. |
| 5 - Vencimento antecipado Faz agrupamento com a data de vencimento antecipado das duplicatas. |
| 6 - Valor Agrupa as duplicatas pelo valor normal. |
| 7 - Valor antecipado Agrupa as duplicatas pelo valor do vencimento antecipado. |
| Primeira ordem Informar qual a primeira ordem desejada. |
| Segunda ordem Informar qualr a segunda ordem desejada. |
Ex.: para ter na tela a lista por ordem alfabética de fornecedor e depois por ordem crescente de valor coloque na primeira ordem:
1 e na segunda ordem: 6
Funções
OK Confirma.