Enter- Informações

Esta área serve para o usuário visualizar todos os dados, de forma mais detalhada, da duplicata selecionada. Como esta conta já foi paga, não é permitido fazer alteração alguma usando esta função.

Campos

Código do fornecedor Código do fornecedor que foi cadastrada a conta paga.

Fornecedor Nome do fornecedor referente ao código apresentado anteriormente.

Descrição da fatura Um breve descritivo para referência do que trata-se a nota que foi paga.

Numero da nota Número da nota fiscal de referência da entrada.

Filial Código da filial para qual a nota foi cadastrada.

Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata foi paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira -

Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função foi definida pela própria empresa no Contas a Pagar.

Data de emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificada na própria nota fiscal.

 Data de Vencimento Data do vencimento da duplicata.

Data de pagamento Data em que foi efetuado o pagamento da duplicata.

Valor Valor original da duplicata.

Juros Juros cobrado no pagamento da duplicata.

Desconto Desconto concedido no pagamento da duplicata.

Desconto p/ devolução Algum desconto concedido por devolução de produtos faturados errado; produtos danificados

Extra Valor extra cobrado no ato do pagamento.

Valor pago Valor que foi realmente pago, após os acréscimos e descontos concedidos.

Conta Código de referência da Conta Corrente que foi movimentada para este pagamento.

Cheque/Autenticação Número do cheque usado para pagamento desta duplicata.

Funções

 OK Confirma.