Esta área permite ao usuário verificar as duplicatas ou títulos que a Drogaria ou Farmácia tem a receber, geradas através do Cadastros de Contas a Receber ou as que foram geradas através das venda que aconteceram em Cartão, Convênio e Cheque Pré-Datado, por um determinado período, além de possibilitar a baixa (recebimento) dessas contas, fazendo com que, após a confirmação, as mesmas deixem de fazer parte desse menu e passem para o Consulta de Contas Recebidas.
Filtros:
Período de 
Data inicial do período por vencimento das contas a serem pesquisadas;
a Data final do período por vencimento das contas a serem pesquisadas;
Emitidas de Data inicial por emissão das contas a serem pesquisadas;
| a Data final pór emissão das contas a serem pesquisadas; |
Lançadas de Data inicial por lançamento, realizado nas conferências, das contas a serem pesquisadas;
| a Data final por lançamento, realizado nas conferencias, das contas a serem pesquisadas; |
Lembre-se que estes três filtros devem ser usados separadamente: por período, por data de emissão ou por data de lançamento.
Portador (C/B/ ) Se for consultar as contas pagas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a receber;
Controle (0-9/ ) Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Pagar;
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Grupo Refere-se ao grupo pré-definido pela empresa, que deve ser previamente configurado na Ficha de Cadastro de Clientes Externos. Esta opção é utilizada quando a empresa deseja separar os clientes externos por grupos diferentes;
Vendedor Código do vendedor que irá ser consultada as contas a receber;
Cliente Use o código do Cadastro de Clientes Externos, ou referência de convênios, cartões e cheques pré-datados de acordo com códigos especificados abaixo:
K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante);
CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante);
0000 – CHEQUE PRE-DATADO;
Código da Filial Para consulta de uma filial específica.
IMPORTANTE: serão listadas todas as contas a receber referentes ao código mencionado caso não seja especificado nenhum número após da letra de referência do código. Ex.: somente a letra K lista todos os Convênios, somente as letras CA listam todos os Cartões;
Com esses dados preenchidos da forma mais conveniente ao usuário, o sistema procura de maneira mais específica as contas a receber ainda pendentes. Sendo que se não for determinado nenhum dos filtros (especificações) todas as contas que estão pendentes no sistema serão apresentadas na tela.
| M Indica que um registro foi selecionado através desse símbolo: >; |
| Cliente Apresenta o código do recebimento de acordo com a venda ou cliente preferencial cadastrado; |
| Número da Fatur. Qual o número de fatura que foi gerado para esta conta; |
| Data de Venci. Mostra qual o vencimento da conta; |
| Valor Apresenta o valor total da conta a receber; |
| Funções |
| F2 Imprime; |
| F3 Ordena Dados; |
| F7 Resumo; |
| F9 Boletos; |
| F12 Marca/Desmarca Contas em Grupo; |
| <DEL> Apaga Registro; |
| <ENTER> Edita Conta; |
| <ESPAÇO> Marca/Desmarca contas; |
 Exporta o relatorio para excel. |