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 Com esta função o usuário visualiza todos os dados, de forma mais detalhada, da duplicata selecionada, além de permitir que seja feita alguma alteração necessária.
| Campos |
| Número da Nota  Número da nota que foi cadastrada; |
| Número da Fatura Número da fatura em relação a nota registrada; |
| Filial Número da filial que a fatura foi registrada; |
| Portador existem dois portadores para o sistema: se a duplicata foi cadastrada para ser efetuado o recebimento através de B - Boleto Bancário |
| ou em C - Carteira, caso seja recebida no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence; |
| Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Receber, portanto, é individual de cada empresa; |
| Data de Emissão Data em que a nota foi emitida; |
| Data de Vencimento Data de vencimento da duplicata; |
| Valor Valor a ser recebido pela duplicata; |
| Observação do Lançamento Campo que permite inserir alguma observação da conta. |
 Os campos que aparecem Número da nota e Número da fatura não são possíveis alterá-los, pois já foram definidos no ato do cadastro da duplicata.
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