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 Nesta área é possível fazer a baixa, ou seja, efetuar o pagamento da conta especificada. Lembre-se que a tecla <F4> efetua a baixa da duplicata onde o cursor está posicionado.
| Campos |
| Fornecedor  Nome do fornecedor da duplicata. |
| Descrição Resumo da referência da duplicata. |
| Portador Cadastro da duplicata com B - Boleto ou C - Carteira. |
| Controle Cadastro da duplicata para o controle, que vai de 0 a 9. |
| Emissão Data que foi emitida a duplicata. |
| Vencimento Data de vencimento da duplicata. |
| pode ser inserida no ato da baixa da duplicata. Para procurar uma conta de custo, digite o número 0 (zero) em todos os |
| Valor total valor total da duplicata a ser paga. |
| Valor da Retenção Valor dos impostos retidos, que devem ser previamente configurados no |
| Data de pagamento Aparece automática a data do dia. Caso precise alterar basta digitar a data correta. |
| Valor Aparece o valor original da nota, de acordo com o cadastro. |
| Juros Valor dos juros, caso no pagamento tenha sido cobrado. |
| Desconto Se houve desconto no pagamento, especificar o valor. |
| Desconto p/ devolução Algum desconto concedido por devolução de produtos faturados errado; produtos danificados |
| no transporte; ou outro fator que vem especificado na nota atual referente a notas anteriores ou ainda combinado com o |
| próprio fornecedor para uma nota atual. |
| Extra Valores extras (arredondamento, mora diária etc...,de acordo com cada duplicata). |
| Valor pago O sistema já calcula o valor pago a partir das especificações feitas nos campos: valor, desconto, desconto |
| Conta Deve indicar qual o código do banco que foi movimentado para pagamento desta duplicata, de acordo com o |
| Cheque Nº Especificar o número do cheque que foi efetuado o pagamento. Caso tenha sido feito em dinheiro, deixe em |
 Os campos que aparecem em cinza não são possíveis alterá-los, pois já foram definidos no ato do cadastro da duplicata.
| Funções |
| OK Confirma. |
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