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 Esta área permite que sejam feitas várias baixas de uma só vez, de acordo com as duplicatas marcadas.
| Campos |
| Data de pagamento  Aparece automática a data do dia. Caso precise alterar basta digitar a data correta. |
| Valor Aparece o valor original da nota, de acordo com o cadastro. |
| Valor pago Deve colocar o valor total das duplicatas que foram pagas. |
| Desconto Valor de desconto do pagamento. |
| Desconto p/devolução Valor de desconto p/devolução do pagamento. |
| Juros Valor de juros do pagamento. |
| Extra Valor extra do pagamento. |
| Conta Deve indicar qual o código do banco que foi movimentado para pagamento desta duplicata, de acordo com o |
Cadastro de Contas Correntes.
| Cheque Nº Especificar o número do cheque que foi efetuado o pagamento. Caso tenha sido feito em dinheiro, deixe em |
 Os campos que aparecem em cinza não são possíveis alterá-los, pois já foram definidos no ato do cadastro da duplicata.
| Funções |
| OK Confirma. |
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