Importação de NFe

Toda compra que foi efetuada para a(s) filial(s) e que a nota fiscal seja eletrônica é nesta área que é feita a entrada de nota. O arquivo a ser importado deverá estar dentro da pasta IMPDIR.

Campos

Operador Identificação do funcionário que registrou a nota;

Dicionário Código do dicionário que será utilizado na entrada dos produtos;

Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem tipos de controle de "0" à "9". Esse controle serve como uma divisão portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para está função deve ser definida pela própria empresa.

Campos

M Informa se a nota esá marcada ou não;

Nota Nº da nota fiscal;

Fornecedor Razão Social do fornecedor;

Fi Nº da filial;

Pedido Código do pedido;

Status Caso a nota não tenha nenhum problema para ser importada o status está OK. Se houver alguma pendência o status será FALHA;

Arq Nome do arquivo de NFe;

Id Código de identificação da nota no site da SEFAZ;

Funções

 F2 Imprime;

 F3 Insere pedido individual;

 F4 Insere pedido em grupo;

 F5 Confirma importação;

 F8 Visualiza Falhas;

 <ESPAÇO> Marca/Desmarca para importar;

  Exporta o relatorio para excel.