Nesta área o usuário fará o registro de notas e mercadorias que entrarão no estoque através do processamento da resposta do pedido eletrônico enviada pelo fornecedor. O usuário deve registrar apenas os dados básicos, todas as outras informações das notas fiscais serão registradas automaticamente, inclusive os itens. O sistema irá listar as respostas existentes no diretório de importação, para que seja selecionado o arquivo resposta que o usuário deseja processar.
Menu
Controle de Estoque
Movimentação
Entrada de Mercadorias
Pedido Eletrônico
Campos
Data Data de entrada;
Ndc Código do NDC gerado para esta entrada;
Operador Código do operador responsável pela entrada;
Form. CMV
Fornecedor Código do fornecedor que enviou a resposta do pedido;
Dicionário Código do dicionário de referência do fornecedor;
Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem tipos de controle de "0" à "9". Esse controle serve como uma divisão portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para está função deve ser definida pela própria empresa.
Neste momento o sistema listará todos os arquivos respostas do fornecedor especificado, escolha o seu arquivo e confirme as informações.