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 Nesta área o sistema gera o relatório com os totais de ICMs das notas fiscais de entrada;
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|  Sistema Financeiro |
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| Relatório de ICM |
| Filtros |
| Início de Período Data inicial para visualização do relatório; |
| Final do Período Data final para visualização do relatório; |
| Controle (0-9/ ) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa; |
| Cod. do Fornecedor Especifica somente os lançamentos feitos para um fornecedor; |
| Filial Especificação do código da filial, caso o usuário queira analisar uma filial específica; |
| Campos |
| Data Data da entrada da nota; |
| N. nota Número da nota cadastrada; |
| Valor Total Valor total da nota; |
| Retido Valor do ICM retido especificado na nota; |
| Base Cred. Valor da base de crédito, lançada na entrada da nota; |
| Crédito Valor do crédito de ICM registrado; |
| UF Estado; |
| Aliq. Alíquota de ICM utilizada. |
| Funções |
| F2 Imprimir |
|  Exporta o relatorio para excel; |
|  Imprime o relatorio. |
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