Relatório de Notas

Esta área possibilita ao usuário visualizar todas as notas fiscais lançadas em um determinado período. Os vários filtros permitem que sejam listadas as notas de diversas maneiras na tela.

Menu

Menu Principal

Sistema Financeiro

Relatórios

Relatório de Notas

Filtros:

Entrada Início do Período Data inicial dos lançamentos através das datas de entrada das notas;

Entrada Final do Período Data final dos lançamentos através das datas de entrada das notas;

Emissão Início do Período Data inicial dos lançamentos através das datas de emissão das notas;

Emissão Final do Período Data final dos lançamentos através das datas de emissão das notas;

Controle (0-9/  ) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa;

Tipo de Loja: L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;

Codigo da Filial Especifica somente os lançamentos feitos para uma filial;

Código do Fornecedor Especifica somente os lançamentos feitos para um fornecedor;

Forma de Registro (E/M/   ) Seleciona a maneira que as notas foram registradas:

E - Eletronico;

M - Manual;

<ESPAÇO> para todas as operações.

Numero de Controle (NDC) Número de Controle Interno;

Valor maior que  Seleciona somente as notas com valores acima do especificado neste campo;

Valor menor que Seleciona somente as notas com valores abaixo do especificado neste campo;

Tipo de nota (Ent/Sai/Amb) Especifica o tipo de nota:

Ent - Entrada: todas as notas que são geradas através do menu Entrada de Mercadoria;

Sai - Saída: todas as notas de saída geradas no menu Faturamento;

Amb - Ambas: para listagem de ambos lançamentos.

Código do destinatário Caso o usuário queira visualizar as notas que saíram para um determinado Cliente Externo.

Operação (Co/Ve/Tr/De/La/  ) Seleciona o tipo de operação a ser listada:

Co - Compra;

Ve - Venda

Tr - Tranferência;

De - Devolução,

La - Lançamento;

<ESPAÇO> para todas as operações.

Notas Conferidas (S/N/   ) Informa se as notas já passaram pelo processo de Conferência.

S - Somente as conferidas;

N - Não conferidas;

<ESPAÇO> - para as notas conferidas e não conferidas.

Após a digitação destes dados, outra tela surgirá automaticamente na seqüência.

Funções:

 F2 Imprimir Relação;

 F3 Muda Ordem;

 F4 Procura;

 F5 Totais da Relação de Notas;

 F6 Informações da Nota Fiscal;

 F7 Frete e Observações da Nota Fiscal;

 F8 Consulta Faturas;

 F9 Espelho da Nota;

 F11 Marca como Cancelada;

 F12 Marca como Conferida;

 <ENTER> Itens da Nota Fiscal;

 <ESPAÇO> Marcar/Desmarcar para Impressão;

  Exporta o relatorio para excel.