Esta área tem a função de lançar o(s) cartão(ões) no Contas a Receber e também registrar os valores aqui conferidos. É preciso marcar com <ESPAÇO> o(s) registro (s) a ser(em) confirmado(s). Com isso, é possível traçar um paralelo entre o que foi emitido pelo caixa e o que foi confimado pelo SGF.
Campos
Em grupo 
O sistema agrupa todas a vendas existentes em quantidade e lança no Contas a Receber uma única fatura com o total das vendas, para cada tipo de cartão específico;
Individual O sistema lança no Contas a Receber cada venda individualmente, ou seja, uma fatura a receber para cada venda realizada;
Por parcelas O sistema agrupa todas as vendas existentes por data de vencimento e por cartão, e lança no Contas a Receber as faturas relacionadas ao parcelamento;
Como podem ocorrer várias vendas para uma mesma operadora é preciso que o usuário indique como quer enviar essas vendas para o Contas a Receber, por isso, o tipo de confirmação é muito importante.