Esta área permite ao usuário incluir algum valor na modalidade convênio. Isto pode ser necessário para acerto de diferenças do caixa causadas por registro em modalidades de pagamento trocadas.
Campos
Data da Emissão 
Data em que foi efetuada a venda;
Código da Filial Código da filial que efetuou a venda;
Código do Terminal Código do terminal;
Código do Operador Operador responsável pelas vendas da loja, no momento da venda;
NDC Número de Controle interno no sistema, para cada venda;
Convênio Código do convênio;
Cliente Nome do cliente conveniado. O sistema não permite que seja lançado clientes que não pertençam ao convênio especificado. Neste caso o sistema abre uma tela com os nomes de todos os clientes cadastrados para o convênio;
Matrícula Número da matricula do cliente, de acordo com o Cadastro de Convênios;
Cod. Depe. Caso exista dependente e queira incluir o código, de acordo com o Cadastro de Dependentes;
Num. Nota Número do cupom;
Valor Valor da venda;
Lembre-se que neste caso não existem produtos relacionados para os clientes, somente os valores.