Relação dos  Convênios

Esta área tem por objetivo detalhar cada cupom de venda em convênio, para que possam ser confirmadas indiviualmente caso haja algum problema com algum cupom e seja preciso não confirmar algum em particular.

Campos

Descrição do Convênio Nome do Convênio de acordo com o Cadastro de Convênios;

Emis Data em que foi emitida a venda;

Fili Código da filial que efetuou a venda;

Term Código do terminal de vendas;

Oper Código do operador responsável pelas vendas;

M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: >;

Codigo Código do cliente conveniado;

Cliente  Nome do conveniado;

Matrícula Matrícula do conveniado;

Cod. Depe. Caso exista dependente e queira incluir o código, de acordo com o Cadastro de Dependentes

Num. Nota Número do cupom na impressora fiscal (COO);

Valor Valor de vendas para o conveniado;

Funções

F5 Lançar Itens Conferidos;

F6 Produtos do Convênio;

F7 Parcelar a Compra em Convênio;

<INS> Incluir Registro;

<DEL> Excluir Registro;

<ENTER> Alterar Dados;

<ESPAÇO> Marca/Desmarca como Conferido;

Exporta o relatorio para excel;

Imprime o relatorio.