Esta área permite que o usuário confira e confirme todas as notas de entrada emitidas pelo Check e SGF, somente após a confirmação é que as notas serão lançadas no Contas a Pagar. Para que esta conferência funcione, o usuário tem que primeiro ir ao Menu de Configuração do Sistema e marcar a opção "Confere Lançamento No Contas a Pagar".
Menu
 Sistema Financeiro |
| Conferências |
| Conf. de Contas a Pagar |
Campos
Código da Filial Especificação da filial desejada para conferência;
Código do Operador Código do Operador responsável pelas vendas;
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Código do Fornecedor Código do fornecedor desejado para conferência;
Emissão Inicial Data inicial da emissão para realização da conferência;
Emissão Final Data final da emissão para realização da conferência;
Conferido (S/N/ ) Informa se as contas a pagar passaram pelo processo de Conferência.: S - Somente os conferidos, N - Não conferidos ou <ESPAÇO> para os cartões conferidos e não conferidos;
| Campos |
| M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: "X"; |
| Emissão Data de emissão da nota; |
| FL Código da filial para a qual foram registradas as entradas; |
| Fornecedor Descrição do fornecedor emitente da nota; |
| QTD Quantidade de duplicatas existentes para o fornecedor; |
| Total Valor total das duplicatas existentes para o fornecedor; |
| Funções |
| F2 Imprime; |
| F3 Altera ordem; |
| <ENTER> Contas do Fornecedor; |
<ESPAÇO> Marca/Desmarca como conferido;
 Exporta o relatorio para excel; |
 Imprime o relatorio. |