|
 Esta área serve para o usuário visualizar todos os dados, de forma mais detalhada, do cheque selecionado. Como este cheque
já foi recebido, não é permitido fazer alteração alguma usando esta função.
| Campos disponíveis para visualização |
| Cliente  Nome do cliente que passou o cheque. |
| Número da nota Gerado automaticamente a partir da conferência de cheques. |
| Número da fatura Gerado automaticamente a partir da conferência de cheques. |
| Filial Número da filial onde foi recebido o cheque. |
| Portador Existem dois portadores para o sistema: se a fatura foi paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira - |
| C, caso tenha sido paga no próprio estabelecimento onde a fatura pertence. |
| Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Cheques a Receber, portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função foi definida pela própria empresa no Contas a Receber. |
| Data de Emissão Refere-se quando o cheque foi emitido. |
| Data de Vencimento Data de vencimento do cheque. |
| Data de pagamento Data em que foi efetuado o recebimento. |
| Valor Valor original do cheque. |
| Devolvido Valor referente a devolução de itens. |
| Juros Juros cobrados no recebimento. |
| Desconto Desconto efetuado no recebimento do cheque. |
| Desconto antecipação Desconto recebido por antecipação da data de recebimento. |
| Extra Valores extras cobrados além dos juros, ou seja, algum encargo, mora etc.. |
| Valor pago O valor recebido pelo cheque, já calculados os descontos e acréscimos. |
| Banco recebimento Código de referência da Conta Corrente que foi movimentada para este recebimento. |
| Obs. do lançamento observação a respeito do lançamento desse cheque, inserida no Edita Conta do Contas a Receber. |
| Obs. da baixa observação a respeito da baixa desse cheque, inserida na Baixa Conta Individual do Contas a Receber. |
Funções
OK Confirma.
|
