Nesta área constam todas as vendas que foram registradas na modalidade Cheque Pré-Datado no Terminal de Vendas, possibilitando assim as conferências e possíveis acertos nas vendas realizadas e inclusão de novos cheques. A partir desta conferência serão lançados, automaticamente, as informações necessárias no Demonstrativo de Resultado, e no Contas a Receber e no Cheques a Receber os cheques especificados e seus respectivos prazos para recebimento.
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 Sistema Financeiro |
| Conferências |
| Conf. de Cheques |
Campos
Codigo da Filial Especificação da filial desejada para conferência;
Codigo do Terminal Código do Terminal de Vendas;
Codigo do Operador Código do Operador responsável pelas vendas;
Tipo de loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Início do Período Data inicial para realização da conferência;
Final do Período Data final para realização da conferência;
Conferido (S/N/ ) Informa se os cheques já passaram pelo processo de Conferência.: S - Somente os conferidos, N - Não conferidos ou <ESPAÇO> para os cartões conferidos e não conferidos.
| Campos |
| M Indica que um registro foi selecionado através deste símbolo: >; |
| Emissão Data em que foi efetuada a venda; |
| FL Código da Filial que efetuou a venda; |
| TR Código do terminal de vendas; |
| Oper Código do operador responsável pelas vendas; |
| Vencime. Vencimento do cheque; |
| Qtd Quantidade de cheques para a data de vencimentos especificada; |
| Total Valor total dos cheques por vencimento; |
| Funções |
| F2 Imprime; |
| <INS> Incluir Registro; |
| <ENTER> Alterar Dados; |
| <ESPAÇO> Marca/Demarca como conferido; |
 Exporta o relatorio para excel; |
 Imprime o relatorio. |