Informações

Esta área serve para o usuário visualizar todos os dados, de forma mais detalhada, da fatura selecionada. Como esta conta já

foi recebida, não é permitido fazer alteração alguma usando esta função.

Campos

Cliente Razão Social do cliente externo, referência para administradora do cartão, cheque pré-datado ou convênio;

Número da Nota Número da nota fiscal de referência recebida;

Número da Fatura Número da fatura para esta nota recebida;

Filial Número da filial que recebeu esta nota;

Portador Existem dois portadores para o sistema: se a fatura foi paga em Boleto Bancário "B" ou em Carteira "C", caso tenha sido paga no próprio

Controle Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma

Data de Emissão Refere-se quando a fatura foi emitida, geralmente especificada na própria nota fiscal;

Data de Vencimento Data de vencimento da fatura;

Data de pagamento Data em que foi efetuado o recebimento;

Valor Valor original da fatura;

Devolvido Valor referente a devolução de itens, por exemplo, de notas anteriores e descontados nesta fatura;

Juros Juros cobrados no recebimento;

Desconto Desconto efetuado no recebimento da fatura;

Desconto antecipação Desconto recebido por antecipação da data de recebimento;

Extra Valores extras cobrados além dos juros, ou seja, algum encargo, mora etc;

Valor pago O valor recebido pela conta, já calculados os descontos e acréscimos descritos na fatura;

Banco recebimento Código de referência da Conta Corrente que foi movimentada para este recebimento;

Obs. do lançamento observação a respeito do lançamento dessa conta, inserida no Edita Conta do Contas a Receber;

Obs. da baixa observação a respeito da baixa dessa conta, inserida na Baixa Conta Individual do Contas a Receber.