Esta área permite as consulta das contas a pagar ou das contas a receber. Ao invés do usuário ter que ir até a tela de Contas a Pagar e Contas a Receber, pode-se utilizar a tecla F5 como atalho para acessar as contas desejadas. Para visualizar uma conta específica, o cursor deve estar posicionado sobre o campo desejado.
Ex: Para visualizar os cartões a receber, posicionar o cursor sobre o campo cartão.
Filtros:
Período de 
Data inicial do período por vencimento das contas a serem pesquisadas;
a Data final do período por vencimento das contas a serem pesquisadas;
Emitidas de Data inicial por emissão das contas a serem pesquisadas;
| a Data final pór emissão das contas a serem pesquisadas; |
Lançadas de Data inicial por lançamento, realizado nas conferências, das contas a serem pesquisadas;
| a Data final por lançamento, realizado nas conferencias, das contas a serem pesquisadas; |
Lembre-se que estes três filtros devem ser usados separadamente: por período, por data de emissão ou por data de lançamento.
Portador (C/B/ ) Se for consultar as contas pagas através de Boleto Bancário o portador será "B"; para as contas a serem consultadas
em Carteira o portador será "C". Lembre-se que esta opção foi anteriormente cadastrada no cadastro de contas a receber;
| Controle (0-9/ ) Refere-se ao controle pré-definido pela empresa, também pré-definido no Cadastro de Contas a Pagar; |
Tipo de Loja L - Loja, F - Franquia, R - Representação. Sigla lançada no agrupamento de acordo com o Cadastro de Filiais;
Grupo Refere-se ao grupo pré-definido pela empresa, que deve ser previamente configurado na Ficha de Cadastro de Clientes Externos.
Esta opção é utilizada quando a empresa deseja separar os clientes externos por grupos diferentes;
Vendedor Código do vendedor que irá ser consultada as contas a receber;
Cliente Use o código do Cadastro de Clientes Externos, ou referência de convênios, cartões e cheques pré-datados de acordo com
códigos especificados abaixo:
K – CONVÊNIO (K001 – CONVÊNIO 001; K002 – CONVÊNIO 002 e assim por diante);
CA – CARTÃO (CA01 – CARTÃO 01, CA02 – CARTÃO e assim por diante);
0000 – CHEQUE PRE-DATADO;
Código da Filial Para consulta de uma filial específica.